Dnes je Štvrtok 22.augusta 2019, meniny má Tichomír, zajtra Filip
Biel 07641 Hlavná 48 okr. Trebišov
AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY
Platné VZN a Návrhy VZN
Zápisnice 2009-2016
Uznesenia 2009 -2016
Zmluvy 2011 - 2016
Faktúry 2011
Faktúry 2012
Faktúry 2013
Faktúry 2014
Faktúry 2015
Oznamy
aktualizované:29.07.2016
FOTOGALÉRIE
Stavanie mája 2015
Fotogaléria II
Fotogaléria III
Fotogaléria IV
Fotogaléria V
tb42.jpgg
dm1_2012.jpg
ifjuszivek1.jpg
ifjuszivek2.jpg
evkonyv.jpg
Iskolai évkönyv -
Školská ročenka
HLAVNÉ MENU
ÚVOD
O OBCI
SAMOSPRÁVA
PROJEKTY
INŠTITÚCIE
ŽIVOT V OBCI
FIRMY A SLUŽBY
POVINNÉ ZVEREJ.
Zmluvy 2011 - 2016
Faktúry 2011
Faktúry 2012
Faktúry 2013
Faktúry 2014
Faktúry 2015
Podmienky OVS
FORMULÁRE
PRÍSTUPN. WEBU
VZDELANIE
ŠPORT
CIRKEV
NAPÍŠTE NÁM
MAPA STRÁNOK
www.obecbiel.sk
Google
\ POVINNÉ ZVEREJOOVANIE \ Faktúry - 2011\ 
Faktúry za rok 2011 (poeet:295)
E.:Eíslo fakt.: Dodávate3: Predmet: Dátum splatnosti:Suma v € s DPH: Spôs. úhrady: Podrobnosti:(Došlo doa:)Dátum zverejnenia:
1.7200058828 VSE Elektrina 26.01.2011 4012,32 PP 13.01.2011
2.1110128792 SWAN a.s. paušál za SIP konto 25.01.2011 2,32 PP 19.01.2011
3.2114267530 VVS, a.s. Košice Vodné a stoené 17.01.2011 101,15 PP 04.01.2011
4.7256916641 SPP Dodávka plynu 17.01.2011 626,00 PP 05.01.2011
5.9721850695 T-Com Mobil 17.01.2011 87,24 PP 10.01.2011
6.7256916642 SPP Dodávka plynu 17.01.2011 391,00 PP 05.01.2011
7.---------- Orange Mobil --------- 72,97 PP 26.01.2011
8.---------- GENERALI SLOVENSKO Vyúet. predp. poistného 02/2011-02/201213.02.2011 403,75 PP 26.01.2011
9.12401/10 FURA s.r.o. Za služby za dec. 2010 14.01.2011 1320,72 PP 10.01.2011
10.211004 NEOLIT s.r.o. Dopravné znaeky 28.01.2011 154,80 PP 25.01.2011
11.12818/10 FURA s.r.o. Sprac. hlas. o vzn. odp. 31.01.2011 14,28 PP 25.01.2011
12.12011 Bc. František Perhács - WEBSOFTSpráva portálu www.obecbiel.sk 28.02.2011 200,00 PP 14.02.2011
13.100160050 BISO Schrattenecker s.r.o. Prenájom traktoru 14.01.2011 200,00 PP 13.01.2011
14.FV1100002 Peter Prošeák-B.A.P. Vyeistenie kanálu 30.01.2011 880,00 PP 25.01.2011
15.FV1100001 Peter Prošeák-B.A.P. Vyeistenie kanálu 24.01.2011 920,00 PP 18.01.2011
16.03121/2010 PAMEDICAL, s.r.o Zdrav služby za dec 2010 20.01.2011 100,00 PP 10.01.2011
17.8101015066 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Jedálne lístky 21.01.2011 1214,24 PP 17.01.2011
18.110053 SECOMP s.r.o. Trebišov Inštalácia SFW 21.01.2011 39,84 PP 21.01.2011
19.CEN/2054/2010Dexia banka Slovensko a. s. Ved. úetu maj. cen. pap. 28.01.2011 39,50 PP 14.01.2011
20.7246962044SPP Dodávka plynu 15.02.2011 381,00 PP 02.02.2011
21.7246962049SPP Dodávka plynu 15.02.2011 322,00 PP 02.02.2011
22.7494804016VSE Elektrina 08.02.2011 352,00 PP 03.02.2011
23.----------Ing. Štefan Popély Zelenina 31.01.2011 28,13 PP 08.02.2011
24.1100001409Mäso Zemplín a.s. Hovädzie mäso 16.02.2011 56,75 PP 08.02.2011
25.FV1100006 Peter Prošeák-B.A.P. Vyeistenie kanálu 28.02.2011 480,00 PP 21.02.2011
26.211006 AXEL spol. s.r.o. Výmena istieov 21.02.2011 1807,56 PP 17.02.2011
27.11ZF0089 Webex Doména a webhosting 20.02.2011 19,90 PP 14.02.2011
28.51110272 Webhouse s.r.o. Registraený poplatok 26.02.2011 19,92 PP 14.02.2011
29.211018 NEOLIT s.r.o. Dopravná znaeka 24.02.2011 121,92 PP 14.02.2011
30.91923 BELAX, s.r.o. PVC rúra kan. 22.02.2011 1098,00 PP 14.02.2011
31.2610181776 IURA EDITION spol. s.r.o. Právo pre ropo a obce 25.02.2011 57,70 PP 16.02.2011
32.1110225625 SWAN a.s. Paušál za SIP konto 25.02.2011 232,00 PP 16.02.2011
33.0135 Uniservis Beláz Jozef Dodanie tovaru 16.02.2011 597,41 PP 16.02.2011
34.0136 Uniservis Beláz Jozef Prevedenie práce 16.02.2011 79,93 PP 16.02.2011
35.2011/005 Ing. Szepesi Štefan -ELGAZ Dodávka mat, vykonané práce 22.02.2011 2360,07 PP 10.02.2011
36.0309146 KAISER + KRAFT s.r.o. Koleso -plná guma +plast 25.02.2011 96,96 PP 10.02.2011
37.111204130 MEDIATEL Faktúra na zákl. zmluvy 21.02.2011 54,00 PP 10.02.2011
38.5722962445 T-Com Hlasové služby 28.02.2011 94,91 PP 10.02.2011
39.2011002 Ing. Molnárová Agáta Ekonomické poradenstvo 15.02.2011 75,00 PP 10.02.2011
40.F110171 SECOMP s.r.o. Dodanie inštal SFW mzdy 11.02.2011 63,94 PP 11.02.2011
41.03011/2010 PAMEDICAL s.r.o. Zdrav. služby 22.02.2011 100,00 PP 11.02.2011
42.331317 SAMNET Zasielanie inform. 14.02.2011 32,86 PP 04.02.2011
43.2011016 POMO - Ing. Molnár Árpád Kancel. potreby 15.02.2011 69,53 PP 07.02.2011
44.2011017 POMO - Ing. Molnár Árpád Kancel. potreby 15.02.2011 26,40 PP 07.02.2011
45.362/11 FURA s.r.o. Tlae za harmonogramov 18.02.2011 420,48 PP 07.02.2011
46.789/11 FURA s.r.o. Rozpis KO 14.02.2011 1296,82 PP 07.02.2011
47.FV1100004 Peter Prošeák-B.A.P. Vyeistenie kanála 17.02.2011 480,00 PP 07.02.2011
48.7494804015 VSE Elektrina 08.02.2011 4700,00 PP 03.02.2011
49.2011014 RVC Košice Za publikáciu MS 09.02.2011 7,60 PP 01.02.2011
50.01/2011 BLS com. s.r.o. Zmluva o dielo za realizáciu stav.prác 14.02.2011 27448,62 PP
51.09/2011 BLS com. s.r.o. Zmluva o dielo za realizáciu stav.prác 08.03.2011 37323,97 PP
52.7246962025 SPP Dodanie plynu 15.02.2011 607,00 PP 02.02.2011
53.7246962026 SPP Dodanie plynu 15.02.2011 379,00 PP 02.02.2011
54.8220001 COOP Jednota Tovar 08.02.2011 372,40 PP 02.02.2011
55.2111102328 SOZA Autorská odmnea 15.02.2011 20,40 PP 03.02.2011
56.8220002 COOP Jednota Tovar 08.02.2011 351,00 PP 31.01.2011
57.FV1100003 Peter Prošeák-B.A.P. Vyeistenie kanála 06.02.2011 1000,00 PP 31.01.2011
58.32011 Bc. František Perhács - WEBSOFTSpráva portálu www.obecbiel.sk 28.03.2011 100,00 PP 14.03.2011
59.14/2011 BLS com, s.r.o. Realiz. stva. prác 13.04.2011 43071,78 PP
60. Orange Mobil 62,04 PP 30.03.2011
61.2114569196 VVS Vodné a stoené 11.04.2011 101,29 PP
32.211018 AXEL spol s.r.o. Montáž plynovod 30.03.2011 1800,00 PP 21.03.2011
63.11026 NATEX Ing. Štefan Petrek Nábytok 06.04.2011 723,00 PP 21.03.2011
64.32011 Bc. Frntišek Perhács - WEBSOFT Správa portálu www.obecbiel.sk 28.03.2011 100,00 PP 14.03.2011
65.V1100009 Peter Prošeák -B.A.P. Vyeistenie kanálu 28.03.2011 800,00 PP 29.03.2011
66.11-007 Kristian Kišš 03.04.2011 61,20 PP 28.03.2011
67.1110325134 SWAN Paušál za SIP konto 2,32 PP 18.03.2011
68.10/11 Ing. Alexander Beláz Vyhot. geom. plánu 17.03.2011 195,00 PP 14.03.2011
69.71115595 WebHouse s.r.o. Webhosting 20.03.2011 41,74 PP 14.03.2011
70.2011038 POMO - Ing. Molnár Arpád Kancel. tech 25.03.2011 93,37 PP 14.03.2011
71.FV1100008 Peter Prošeák - B.A.P. Vyeistenie kanálu 14.03.2011 460,00 PP 14.03.2011
72.14/2011 EUROBAU Odborná skú%ska zar. 28.03.2011 952,00 PP 10.03.2011
73.1723979352 T-Com Mobil 92,02 PP 09.03.2011
74.03021/2011 PAMEDICAL s.r.o. Zdrav. služby 22.03.2011 100,00 PP 09.03.2011
75.F11001755 Verlag Dashüfer Spravod. pre úet. 08.02.2011 96,55 PP 03.03.2011
76.1696/11 FURA s.r.o. Komunálny odpad 14.03.2011 1298,38 PP 07.03.2011
77.211021 NEOLIT s.r.o. Externý IS 07.03.2011 636,00 PP 03.03.2011
78.FV1100007 Peter Prošeák B.A.P. Vyeistenie kanálu 08.03.2011 920,00 PP 02.03.2011
79.7276984600 SPP Plyn 357,00 PP 02.03.2011
80.7276984599SPP Plyn 572,00 PP 02.03.2011
81. Orange Mobil 108,37 PP 04.03.2011
82.8220005 Coop Jednota Tovar 10.03.2011 22,00 PP 28.02.2011
83.82200011 COOP Jednota Tovar 11.04.2011 15,97 PP 01.04.2011
84.2011034 ISZAMATA s.r.o. Tovar 14.04.2011 59,60 PP 04.04.2011
85.4724993860 T-Com Mobil 97,21 PP 07.04.2011
86.1151078 Zemplínska Plavebná spol s.r.o. 14.04.2011 137,41 PP 07.04.2011
87.20110246 Ing. Pavol Kohajda - MONEXKniha 11.04.2011 19,90 PP 08.04.2011
88.1620Obce.info Publikácia ALMANACH obce.info 18.04.2011 27,48 PP 18.04.2011
89.1110425687 SWANPaušál za SIP konto 25.04.2011 2,32 PP 08.04.2011
90.110424SE-COMP s.r.o. Dodávka SFW OCU 30.04.2011 226,50 PP 26.04.2011
91.92043 BELAX s.r.o. HS-objednávka 14.04.2011 394,06 PP 11.04.2011
92.030/2011 Bc. Peter Szakszon Za výkon preventivára obce 18.04.2011 126,14 PP 11.04.2011
93.42011 Bc. František Perhács-Websoft Správa www.obecbiel.sk 28.04.2011 100,00 PP 24.04.2011
94.211022 AXEL spol s.r.o. Montáž a dodávka na STL plynovod 15.04.2011 3441,86 PP 14.04.2011
95.03031/2011 PAMEDICAL s.r.o. Zdravotné služby 22.04.2011 100,00 PP 12.04.2011
96.1042011 Leczo Peter METALMARKET Eis?. prostr. 22.04.2011 34,81 PP 12.04.2011
97.2727/11 FURA s.r.o.Komunalny odpad 14.04.2011 1820,40 PP 11.04.2011
98.2728/11FURA s.r.o. Služby 14.04.2011 38,40 PP 11.04.2011
99.2011085 LK Pumpservice BratislavaEerpadlo 01.05.2011 2728,80 PP 14.04.2011
100.03/2011Attila Híres Stavebná einnos? Za výkon stav. dozoru 03.04.2011 960,00 PP 04.04.2011
101.7292011025 SPP Plyn 196,00 PP 04.04.2011
102.7292011024 SPP Plyn 314,00 PP 04.04.2011
103.2114578481 VVS Vodné a stoené 26.04.2011 219,00 PP 07.04.2011
104.2011062 Peter Tárczy PENETA Canon EP-27 28.04.2011 90,00 PP 14.04.2011
105.7292011046 SPP Plyn 166,00 PP 04.04.2011
106.729201041 SPP Plyn 197,00 PP 14.04.2011
107.8220009 Coop Jednota NitraTovar 11.04.2011 167,57 PP 01.04.2011
108.157/1/11Popély Tovar 31.03.2011 24,02 PP 07.04.2011
109.8220012 Coop Jednota NitraTovar 11.04.2011 338,51 PP 07.04.2011
110.22/2011BLS com. s.r.o. Realiz. staveb. prác 25.04.2011 36448,22 PP
111.26/2011BLS com.s.r.o. Bytový dom-6 b.j. obec Biel 03.06.2011 157,91 PP
112.27/2011BLS com.s.r.o. Bytový dom-6 b.j. obec Biel 03.06.2011 5641,79 PP
113.21/2011BLS com.s.r.o. Bytový dom-6 b.j. obec Biel 25.04.2011 1174,15 PP
114.2011094Todop Kontrola has. príst. 16.05.2011 276,72 PP
115.7307025541 SPP Plyn 75,00 PP 02.05.2011
116.8400051608 SPP Plyn 10.05.2011 445,00 PP 03.05.2011
117.7307025540SPP Plyn 120,00 PP 02.05.2011
118.372600771T-Com Telefon 17.05.2011 93,34 PP 01.05.2011
119.2110437616Orange Mobil 12.05.2011 48,14 PP 02.05.2011
120.8220010Coop Jednota NitraTovar 11.04.2011 227,80 PP 03.05.2011
121.VF20110163 Ing. Juraj Szombathy, Po3notechKabový hriade320.05.2011 132,38 PP 06.05.2011
122.20110272MPS spol. s.r.o. ENT Obed 15.05.2011 46,75 PP 09.05.2011
123.03041/2011 PAMEDICAL s.r.o. Zdrav. služby 23.05.2011 100,00 PP 12.05.2011
124.201132 Igor Tomko - FA HunterOdchyt túl. zvierat 16.05.2011 156,96 PP 10.05.2011
125.1110524190 SWAN a.s. Paušál za SIP konto 24.05.2011 2,32 PP 16.05.2011
126.8220015 Coop Jednota Nitra Tovar 09.05.2011 21,99 PP 29.04.2011
127.8220014 Coop Jednota NitraTovar 09.05.2011 21,99 PP 29.04.2011
128.4321/11 FURA s.r.o. Kom. odpad 14.05.2011 1301,36 PP 06.05.2011
129.20112146 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECTRybársky lístok25.05.2011 8,00 PP 19.05.2011
130.F110553SECOMP s.r.o.Inšt. 24.05.2011 42,31 PP 19.05.2011
131.11-011 Kristian Kišš km 36,000 25.04.2011 21,60 PP 19.05.2011
132.201105018 Dekora Pohár 27.05.2011 84,00 PP 23.05.2011
133.00000111 Maria Trojova - TROJATovar 02.06.2011 16,20 PP 29.05.2011
134.2011100 Todop Hadica hydrantová,prudnica26.05.2011 280,85 PP 13.05.2011
135.7417665336 VSE Elektrina 09.05.2011 5020,00 PP 04.05.2011
136.2011098 POMO- Ing. Molnár Árpád Tovar 16.05.2011 143,67 PP 04.05.2011
137.4322/11 FURA s.r.o. Nebezp. odpad 14.05.2011 43,20 PP 06.05.2011
138.8101041898Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 06.05.2011 1214,24 PP 05.05.2011
139.7417665337 VSEElektrina 09.05.2011 352,00 PP 04.05.2011
140.62011Bc. František Perhács - WEBSOFTAktualizácia na sídle www.obecbiel.sk 28.05.2011 100,00 PP
141.2114881083VVSVodné a stoené 2595,23 PP
142.92172 BELAX, s.r.o.HS - objednavka 06.06.2011 745,74 PP 14.6.2011
143.2113688521Orange Mobil10.06.2011 52,20 PP
144.7131120242VSE Požiadavka na zálohu 409,50 PP 22.6.2011
145.92239 BELAX, s.r.o.HS - objednavka 29.06.2011 450,02 PP 15.6.2011
146.00000211 Maria Trojova - TROJA PotravinyTovar 21.06.2011 188,68 PP
147.13/2011 Attila Hires STAVEBNÁ EINNOS?Za výkon techn. dozoru 16.06.2011 480,00 PP
148.20110180 KÁJEL s.r.o.Material 21.06.2011 50,00 PP 10.6.2011
149.03051/2011 PAMEDICAL, s.r.o.Zdrav. služby 21.06.2011 100,00 PP 09.06.2011
150.058/2011 Bc. Peter Szakszon - AGOLO Vyprac dokument. 30.06.2011 84,00 PP 09.06.2011
151.6727030560 T-ComT-Com 17.06.2011 94,49 PP 08.06.2011
152.5514/11 FURA s.r.o.Za služby 14.06.2011 1300,47 PP 06.06.2011
153.5515/11 FURA s.r.o.Za služby 14.06.2011 43,20 PP 06.06.2011
154.1151192 ZEMPLÍNSKA PLAVEBNÁ SPOLOENOS? SPOL. s.r.o.Zs služby 13.06.2011 108,60 PP 07.06.2011
155.20110166 KÁJEL s.r.o.Material 13.06.2011 146,50 PP 02.06.2011
156.7247108966 SPP Plyn 51,00 PP 02.06.2011
157.7247108967 SPP Plyn 32,00 PP 02.06.2011
158.211031 AXEL; spol. s.r.o. Záloha na montáž a dodávku 08.06.2011 1200,00 PP 01.06.2011
159.92011Bc. František Perhács - WEBSOFTAktualizácia na sídle www.obecbiel.sk 28.06.2011 100,00 PP 20.06.2011
160.1110623233SWANPaušál za SIP KONTO24.06.2011 2,32 PP 17.06.2011
161.92240 BELAX, s.r.o.HS - objednavka 29.06.2011 74,83 PP 15.06.2011
162.3599/11 FURA s.r.o. Za sprac. hl. 05.05.2011 14,40 PP 28.04.2011
163.201122310 KÓDEXPRESS, s.r.o. Predplat. fakt.09.06.2011 163,19 PP 06.06.2011
164.90082871 Slovak Telekom, a.s. Vytýeenie telekom. vedenia 20.06.2011 55,20 PP 08.06.2011
165.8220021 COOP JEDNOTA Nitra, SD 10.06.2011 22,14 PP 01.06.2011
166.8220022 COOP JEDNOTA Nitra, SD 10.06.2011 22,01 PP 01.06.2011
167.2114881083 VVSVodné a stoené 11.07.2011 2595,23 PP 28.06.2011
168.2011182 GENESIS spol s.r.o.Práca na energ. cert. 13.07.2011 600,00 PP 11.07.2011
169.112011Bc. František Perhács - WEBSOFTAktualizácia na sídle www.obecbiel.sk 28.07.2011 100,00 PP 18.07.2011
170.03061/2011 PAMEDICAL, s.r.o.Zdrav. služby 21.07.2011 100,00 PP 11.07.2011
171.1110725822SWANPaušál za SIP KONTO25.07.2011 2,32 PP 15.07.2011
172.92277 BELAX, s.r.o.HS - objednavka 12.07.2011 90,61 PP 11.07.2011
173.90148480VVSMontáž a material 18.07.2011 154,32 PP 07.07.2011
174.90148481VVSRealiz. kanal. príp.18.07.2011 18,50 PP 07.07.2011
175.067/2011Bc. Peter Szakszon - AGOLOZa výkon preventivára obce 37.07.2011 126,14 PP 08.07.2011
176.9728042066 T-ComT-Com 17.07.2011 93,40 PP 08.07.2011
177.6611/11 FURA s.r.o. Nebezpec. odpad 14.07.2011 43,20 PP 08.07.2011
178.6610/11 FURA s.r.o. Zmesovy komunalny odpad14.07.2011 1338,98 PP 08.07.2011
179.8220027COOP JEDNOTA Nitra, SD 11.07.2011 22,01 PP 30.06.2011
180.8220026COOP JEDNOTA Nitra, SD 11.07.2011 42,61 PP 01.07.2011
181.2116976424Orange Mobil10.07.2011 35,62 PP 29.06.2011
182.2011141POMO - Ing. MOLNÁR ÁrpádKancel. potreby14.07.2011210,30 PP 06.07.2011
183. 03071/2011 PAMEDICAL, s.r.o. Zdravotné služby 23.08.2011 100,00 PP 09.08.2011
184. 86065654 PORADCA s.r.o. Predplatné 22.07.2011 28,24 PP 10.08.2011
185. 8486/11 FURA s.r.o. eervené vrecia 22.08.2011 138,00 PP 10.08.2011
186. 7437612257 VSE Elektrina 08.08.2011 5020,00 PP 28.07.2011
187. 253/11 Orange Faktúra 64,16 PP 28.07.2011
188. 90150579 VVS Faktúra 08.08.2011 18,50 PP 27.07.2011
189. 90150578 VVS Faktúra 08.08.2011 18,50 PP 27.07.2011
190. 7092/11 FURA s.r.o. Spracovanie hláseni o vzniku odpadu 28.07.2011 14,40 PP 26.07.2011
191. 8156/11 FURA s.r.o. Nebezpeený odpad 14.08.2011 43,20 PP 05.08.2011
192. 2011182 GENESIS spol. s.r.o. Práca na energ. cert.obj.bytový dom 13.07.2011 600,00 PP 11.07.2011
193. 8155/11 FURA s.r.o. Zmesový komunálny odpad 14.08.2011 1304,55 PP 05.08.2011
194. 8729048998 T-com Faktúra 17.08.2011 90,89 PP 09.08.2011
195. 2114889421 VVS Vodné a stoené 25.07.2011 0,00 PP 12.07.2011
196. 26/2011 BLS com. s.r.o. Zmluva o dielo- Bytový dom 03.06.2011 157,91 PP 09.08.2011
197. F110772 SECOMP s.r.o. SWF a služby 16.08.2011 46,68 PP 12.08.2011
198. 8220030 COOP JEDNOTA NITRA Tovar 08.08.2011 212,40 PP 29.07.2011
199. 20110276 KÁJEL s.r.o. Tovar 24.08.2011 248,90 PP 15.08.2011
200. 7436082645 SPP Plyn 722,16 PP 28.08.2011
201. 5100002544 SPP Plyn 1081,69 PP 25.08.2011
202. 211052 NEOLIT, s.r.o. Úpinky k dopravným znaekám 06.06.2011 52,80 PP 26.08.2011
203. 132011 Bc. František Perhács-Websoft Aktuálizácia- www.obecbiel.sk 28.08.2011 100,00 PP 16.08.2011
204. 1110823573 SWAN Paušál za SIP KONTO 23.08.2011 2,32 PP 16.08.2011
205. 27/2011 BLS com. s.r.o. Zmluva o dielo- Bytový dom 03.06.2011 5641,79 PP 09.08.2011
206. 1110928373 SWAN Paušál za SIP KONTO 27.09.2011 2,32 PP 20.09.2011
207. 142011 Bc. František Perhács-Websoft Aktuálizácia- www.obecbiel.sk 28.09.2011 100,00 PP 23.09.2011
208. 295/11 SPP Odstupné 26.09.2011 375,00 PP 14.09.2011
209. 296/11 SPP Odstupné 26.09.2011 375,00 PP 14.09.2011
210. 294/11 SPP Odstupné 26.09.2011 375,00 PP 17.09.2011
211. 293/11 SPP Odstupné 26.09.2011 375,00 PP 14.09.2011
212. 7411936795 SPP Faktúra 3,98 PP 16.09.2011
213. 7411936796 SPP Faktúra 15,71 PP 16.09.2011
214. VF2011-001 Beáta Szurosová Tovar 07.09.2011 39,80 PP 12.09.2011
215. 4484002458 RWE Faktúra za zemný plyn 22.09.2011 1072,00 PP 13.09.2011
216. 2011179 POMO - Ing. MOLNÁR Árpád Tovar 21.09.2011 126,75 PP 12.09.2011
217. 9730058419 T-com Faktúra 17.09.2011 103,09 PP 07.09.2011
218. 9257/11 FURA s.r.o. Nebezpeený odpad 14.09.2011 43,20 PP 08.09.2011
219. 9256/11 FURA s.r.o. Zmesový komunálny odpad 14.09.2011 1296,39 PP 08.09.2011
220. 03081/2011 PAMEDICAL, s.r.o. Zdravotné služby 21.09.2011 100,00 PP 09.09.2011
221. 8220033 COOP JEDNOTA NITRA Tovar 12.09.2011 663,10 PP 31.08.2011
222. 2123748063 Orange Faktúra 09.09.2011 45,77 PP 05.09.2011
223. 280/11 SPP Storno fakt. za opak. dod. zem. plynu -136,00 PP 08.09.2011
224. 281/11 SPP Storno fakt. za opak. dod. zem. plynu -86,00 PP 08.09.2011
225. 283/11 SPP Storno fakt. za opak. dod. zem. plynu -61,00 PP 08.09.2011
226. 282/11 SPP Storno fakt. za opak. dod. zem. plynu -89,00 PP 08.09.2011
227. 8220036 COOP JEDNOTA NITRA Tovar 10.10.2011 22,01 PP 3.10.2011
228. 8220035 COOP JEDNOTA NITRA Tovar 10.10.2011 8,83 PP 3.10.2011
229. 03091/2011 PAMEDICAL, s.r.o. Zdravotné služby 17.10.2011 100,00 PP 5.10.2011
230. 2115194255 VVS Vodné a stoené 20.10.2011 1447,48 PP 5.10.2011
231. 10389/11 FURA s.r.o. Zmesový komunálny odpad 14.10.2011 1889,32 PP 7.10.2011
232. 2110003683 MEVAKO Plastová nádoba 18.10.2011 79,68 PP 6.10.2011
233. 4480007289 RWE Zemný plyn 17.10.2011 1072,00 PP 6.10.2011
234. 10390/11 FURA s.r.o. Nebezpeený odpad 14.10.2011 43,20 PP 7.10.2011
235. 4731063020 T-com Faktúra 17.10.2011 66,35 PP 7.10.2011
236. F110902 SECOMP s.r.o. SFW 10.10.2011 82,84 PP 10.10.2011
237. 148/2011 Bc. Peter Szakszon - AGOLO Preventivár obce 31.10.2011 126,14 PP 14.10.2011
238. 2110003770 MEVAKO Plastová nádoba 25.10.2011 104,76 PP 13.10.2011
239. 8101088122 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 27.10.2011 606.09 PP 21.10.2011
240. 2011449 LK Pumpservice Bratislava s.r.o. Oprava eerpadla 13.12.2011 857,52 PP 21.10.2011
241. 11129 MEDIPEC s.r.o. MUDr. Vojtech Czókoly Tovar 05.11.2011 190,09 PP 25.10.2011
242. 10908/11 FURA s.r.o. Sprac. hlaseni o vzniku odpadu 01.11.2011 14,40 PP 26.10.2011
243. 26/11 Ing. Alexander Beláz geodézia Beláz Plán na zameranie novostavby byt. dom 03.07.2011 530,50 PP 27.10.2011
244. VF20110434 Ing. Juraj Szombathy, POLNOTECH Tovar 31.10.2011 371,81 PP 28.10.2011
245. 172011 Bc. František Perhács-Websoft Aktuálizácia- www.obecbiel.sk 28.10.2011 100,00 PP 24.10.2011
246. VF20110442 Ing. Juraj Szombathy, POLNOTECH Tovar 09.11.2011 229,37 PP 28.10.2011
247. 7495003664 VSE Elektrina 08.11.2011 352,00 PP 02.11.2011
248. 28/11 UNISERVIS Beláz Jozef Materiál a montáž 02.11.2011 127,67 PP 03.11.2011
249. 8220040 COOP JEDNOTA NITRA Tovar 10.11.2011 25,31 PP 15.11.2011
250. 2011242 Peter Tárczy - PENETA Canon EP-27 24.11.2011 58,00 PP 22.11.2011
251. 7495004314 VSE Elektrina 08.11.2011 1242,00 PP 02.11.2011
252. 4447002887 RWE Zemný plyn 16.11.2011 1072,00 PP 07.11.2011
253. 20110368 KÁJEL s.r.o. Tovar 14.11.2011 119,60 PP 04.11.2011
254. VF20110467 Ing. Juraj Szombathy, POLNOTECH Tovar 18.11.2011 116,14 PP 07.11.2011
255. 7495003663 VSE Elektrina 08.11.2011 5020,00 PP 02.11.2011
256. 2011/038 Ing. Szepesi Štefan - ELGAZ Oprava plynového kotla 05.11.2011 1459,91 PP 07.11.2011
257. 92637 BELAX, s.r.o. Tovar 08.11.2011 1479,79 PP 04.11.2011
258. 11945/11 FURA s.r.o. Nebezpeený odpad 14.11.2011 43,20 PP 07.11.2011
259. 7495005265 VSE Elektrina 08.11.2011 60,00 PP 04.11.2011
260. FV1100013 Peter Prošeák - B.A.P. Závory 10.11.2011 390,00 PP 04.11.2011
261. 03101/2011 PAMEDICAL, s.r.o. Zdravotné služby 17.11.2011 100,00 PP 08.11.2011
262. 11944/11 FURA s.r.o. Zmesový komunálny odpad 14.11.2011 1304,06 PP 07.11.2011
263. 3732065004 T-com Faktúra 17.11.2011 62,34 PP 16.11.2011
264. 92686 BELAX, s.r.o. Tovar 24.11.2011 120,54 PP 10.11.2011
265. 2011229 POMO - Ing. MOLNÁR Árpád Tovar 18.11.2011 193,63 PP 10.11.2011
266. 20110211 Tibor Szerdahelyi TIWEL Faktúra 14.11.2011 120,00 PP 10.11.2011
267. 192011 Bc. František Perhács-Websoft Aktuálizácia- www.obecbiel.sk 28.11.2011 100,00 PP 25.11.2011
268. 1441-2011244 Peter Tárczy - PENETA Internetové služby 24.11.2011 288,00 PP 22.11.2011
269. 1111123177 SWAN Paušál za SIP KONTO 23.11.2011 2,32 PP 15.11.2011
270. 8220041 COOP JEDNOTA NITRA Tovar 10.11.2011 20,58 PP 15.11.2011
271. VF20110491 Ing. Juraj Szombathy, POLNOTECH Tovar 07.12.2011 44,62 PP 23.11.2011
272. 20110220 Tibor Szerdahelyi TIWEL Faktúra za meranie spot.el.en.tlak. kan. 03.12.2011 85,27 PP 23.11.2011
273. 92851 BELAX, s.r.o. Odrhoovae snehu Alu kovo 06.01.2012 120,00 PP 28.12.2011
274. 8220048 COOP JEDNOTA NITRA Tovar 06.01.2012 5,88 PP 28.12.2011
275. 212011 Bc. František Perhács-Websoft Aktuálizácia- www.obecbiel.sk 28.12.2011 100,00 PP 28.12.2011
276. 211120704 KODEXPRESS, s.r.o. Komp. A úlohy územnej samosprávy 02.01.2012 162,56 PP 28.12.2011
277. 13165/11 FURA s.r.o. Nebezpeený odpad 14.12.2011 43,20 PP 05.12.2011
278. 13164/11 FURA s.r.o. Zmesový komunálny odpad 14.12.2011 1296,78 PP 05.12.2011
279. 5110112 VODAR PUMPY, s.r.o. Oprava riadiaceho rozvádzaea na eerp. 29.12.2011 168,00 PP 27.12.2011
280. 171/2011 Bc. Peter Szakszon - AGOLO Preventivár obce 31.12.2011 126,14 PP 27.12.2011
281. 8220045 COOP JEDNOTA NITRA Tovar 12.12.2011 369,00 PP 01.12.2011
282. 717/2011 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA Platobný výmer na úhr. Elenského 219,60 PP 01.12.2011
283. 03101/2011 PAMEDICAL, s.r.o. Zdravotné služby 16.12.2011 100,00 PP 06.12.2011
284. 8101096944 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 09.12.2011 246,68 PP 06.12.2011
285. 4447005910 RWE Zemný plyn 15.12.2011 1076,00 PP 06.12.2011
286. 311 Maria Trojova- TROJA Potraviny Mikuláš balíeky 15.12.2011 289,00 PP 09.12.2011
287. 10110521 Peter Jurík- LISA Prezentácia obce 25.11.2011 27,88 PP 07.11.2011
288. 81102715 DATATRADE s.r.o. Program obce info mini 31.10.2011 62,40 PP 07.12.2011
289. 7111120823 Východoslovenská distribuená a.s. Služby 14.12.2011 409,50 PP 06.12.2011
290. 1111225556 SWAN Paušál za SIP KONTO 22.12.2011 2,32 PP 15.12.2011
291. 2133611009 Orange Hlasové služby 10.12.2011 50,71 PP 01.12.2011
292. 2133611009 Orange Príloha k faktúre 10.12.2011 5,32 PP 01.12.2011
293. 185-PZ-ART-2012 Komunálna Pois?ovoa, a.s. Poistenie 45,04 PP 15.12.2011
294. 185-PZ-ART-2012 Komunálna Pois?ovoa, a.s. Poistenie 26,59 PP 15.12.2011
295. 7733066321 T-com Hlasové služby 17.12.2011 65,08 PP 08.12.2011
www.obecbiel.sk
OBEC BIEL HLAVNÁ 48 , 07641 BIEL ©2011,  Created & designed by WEBSOFT  Valid HTML 4.01 Transitional Ovioit CSS! RSS Získajte aktuálne informácie s využitím RSS